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娄底市铁路专线办2016年部门预算说明

作者: 文章来源:市铁路专线办 发布时间: 2016-04-06 字体:【】【】【

一、单位的职责: 

   1.贯彻落实国家、省有关专用线管理政策、规定和办法并结合本地实际情况制定专用线管理实施细则;2.协调处理专用线单位运输和管理过程中出现的重大问题;3.负责全市铁路专用线运输和道口安全的监督管理;4.负责组织专用线单位的线路维修及大中修工程竣工验收工作,对维修质量进行监督检查;5.负责全市新建和改、扩建专用线工程项目的审查、技术咨询、竣工验收;6.组织全市铁路专用线单位开展业务培训、创先达标、经验交流等;7.组织开展现代物流。 

  

二、2016年部门预算情况说明 

    1、2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明 

    收入预算:2016年收入预算数86.14万元,全部属于财政经费拨款收入。。 

    支出预算:2015年支出预算数86.14万元。 

    (1)基本支出:工资福利支出43.73万元,商品和服务支出13.07万元,对个人和家庭的补助支出4.37万元。 

    (2)专项支出:监管和协调专项支出7.0万元,主要用于协调解决专用线产权单位、广铁集团、工务、车务等各类矛盾;专用线及道口安全监管支出13.97万元,主要用于专用线及道口的安全大检查及运行环境和非法道口整治取缔等活动;护路联防支出4.0万元,主要用于联合各乡镇村一起开展铁路治安综合治理及时协调处理路地矛盾纠纷。 

    2、2016 年一般公共预算拨款情况:按季度,按工作开展进度正常拨款。 

    3、2016 年一般公共预算基本支出情况:按工作开展需要规范使用各项经费。 

4、“三公”经费预算:2016年“三公经费”预算总计6.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费3.0万元,公务接待费3.5万元。 

5、本单位无政府性基金预算支出。 

  

  

  

  

  

  

附表:1.2016年部门收支预算总表 

      2.2016年“三公”经费预算表 

      3.财政拨款收支总表 

      4.一般公共预算支出表 

      5.一般公共预算基本支出表 

      6.一般公共预算"三公"经费支出表 

      7.部门收支总表 

      8.部门收支总表 

      9.部门支出总表 

  

                            

  

  

  

  

                         二〇一六年四月六日 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附件1 

  

  

  

2016年部门收支预算总表 

单位名称:娄底市铁路专线办 

  

  

单位:万元 

       

       

     

预算数 

     

预算数 

一、公共财政预算拨款 

86.14 

一、交通运输支出 

86.14 

   经费拨款 

86.14 

   其他铁路运输支出 

86.14 

二、非税收入拨款 

  

   行政运行 

43.73 

   纳入预算管理的非税收入拨款 

  

   一般行政管理事务 

13.07 

   纳入专户管理的非税收入拨款 

  

    铁路安全 

24.97 

三、专项收入拨款 

  

  

  

四、基金收入拨款 

  

  

  

五、上级补助收入拨款 

  

  

  

六、其他收入拨款 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、住房保障支出 

4.37 

  

  

   住房改革支出 

  

  

  

     住房公积金 

4.37 

本年收入合计 

  

本年支出合计 

86.14 

七、用事业基金弥补收支差额 

  

二十、结转下年 

  

上年结转和结余 

  

  

  

收入总计 

86.14 

    支出总计 

86.14 

  

  

  

  

附件2 

  

 

2016年部门“三公”经费预算表 

 

单位名称:娄底市铁路专线办 

单位:万元 

 

  

  

  

  

本年预算数 

 

合计 

6.5 

 

1、因公出国(境)费用 

  

 

2、公务接待费 

3 

 

3、公务用车费 

3.5 

 

其中:(1)公务用车运行维护费 

3.5 

 

      (2)公务用车购置 

  

 

  

  

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  

 
           

  

  

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1) 

附件:3       财政拨款收支总表 

  

  

  

单位:万元 

    

        

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一一般公共预算拨款 

86.14 

一.本年支出 

86.14 

   经费拨款 

  

(一)一般公共服务支出 

  

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 

  

(二)公共安全支出 

  

二、政府性基金收入 

  

(三)教育支出 

  

  

  

(四)科学技术支出 

  

  

  

(五)文化体育与传媒支出 

  

  

  

(六)社会保障和就业支出 

  

  

  

(七)医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

(八)节能环保支出 

  

  

  

(九)城乡社区支出 

  

  

  

(十)农林水支出 

  

  

  

(十一)交通运输支出 

86.14 

  

  

(十二)资源勘探电力信息等支出 

  

  

  

(十三)商业服务业等支出 

  

  

  

(十四)金融支出 

  

  

  

(十五)国土海洋气象等支出 

  

  

  

(十六)住房保障支出 

  

  

  

(十八)粮油物资储备支出 

  

  

  

(十九)其他支出 

  

  

  

二、结转下年 

  

收 入 总计 

86.14 

支 出 总 计 

86.14 

       

  

附件4 

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算支出表 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能分类科目 

预算数 

科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

2140299 

其他铁路运输服务支出 

86.14 

61.17 

24.97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

86.14 

61.17 

24.97 

             

  

附件5      一般公共预算基本支出表 

  

  

  

  

  

单位:万元 

经济分类科目 

基本支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员经费 

公用经费 

 

 

2140299 

  

其他铁路运输服务支出 

61.17 

11.64 

49.53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

61.17 

11.64 

49.53 

           

  

  

附件6    一般公共预算"三公"经费支出表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

2015年预算数 

2016年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

6.50 

  

3.50 

  

3.50 

3.00 

6.50 

  

3.50 

  

3.50 

3.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附件7              部门收支总表 

 

  

  

  

单位:万元 

 

收入 

支出 

 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

 

一、一般公共预算拨款 

86.14 

一、一般公共服务支出 

  

 

    经费拨款 

  

二、公共安全支出 

  

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 

  

三、教育支出 

  

 

二、政府性基金收入 

  

四、科学技术支出 

  

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款 

  

五、文化体育与传媒支出 

  

 

四、上级补助收入 

  

六、社会保障和就业支出 

  

 

五、其他收入 

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

  

 

  

  

八、节能环保支出 

  

 

  

  

九、城乡社区支出 

  

 

  

  

十、农林水支出 

  

 

  

  

十一、交通运输支出 

86.14 

 

  

  

十二、资源勘探电力信息等支出 

  

 

  

  

十三、商业服务业等支出 

  

 

  

  

十四、金融支出 

  

 

  

  

十五、国土海洋气象等支出 

  

 

  

  

十六、住房保障支出 

  

 

  

  

十八、粮油物资储备支出 

  

 

  

  

十九、其他支出 

  

 

  

  

二、结转下年 

  

 

    收入总计 

86.14 

        支出总计 

86.14 

 

附件8                 部门收入总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能分类科目 

合计 

一般公共预算拨款 

政府性基金收入 

纳入专户管理的非税收入拨款 

上级补助收入 

其他 

收入

科目编码 

科目名称 

小计 

经费 

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 

 

 

 

2140299 

其他铁路运输服务 

86.14 

86.14 

86.14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合计 

86.14 

86.14 

86.14 

  

  

  

  

  

附件9         部门支出总表 

 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

科目编码 

科目名称 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

2140299 

其他铁路运输服务支出 

86.14 

61.17 

24.97 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

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